[Resolvido]Ajuda Geral Formulário

Pessoal boa noite!!

Estou fazendo um sistema de controle de estoque, porém sou iniciante nesta área sem muito conhecimento do mesmo, porém me arranjando daqui e ali. estou com algumas dúvidas que não consigo sana-las mesmo depois de de rodar muito a procura de de soluções. Vou me ater, somente a a venda pois a partir dela acredito que eu consiga desenvolver as demais. talvez sejam muitas perguntas, mas fico grato no quanto puderem ajudar.

1) Preciso que a venda não deixe lançar o mesmo produto duas vezes para não gerar duplicidade. Deve ser controlado pelo código, ou seja ao tentar inserir um código já lançado, apareça a mensagem, "Produto já inserido na venda",

2) Ao digitar o código do Cliente e der "enter" ou após perder o foco, preencher automaticamente o nome do mesmo no campo "Cliente". O mesmo para o produto no Subformulário, ao digitar o código do produto preencher o campo "Produto" com a descrição do mesmo. No caso do produto nem sempre tenho os códigos em mãos, então se for possível poder também,selecionar o mesmo, conforme esta agora.
obs.: Fonte dos dados, Tabelas: Clientes e Produtos

3) O campo Depósito do Subformulário deve ser sempre o mesmo do indicado acima na venda por padrão.

4) Por fim e mais importante. Preciso formular um botão "Faturar" de modo que ao selecionar um produto X e clicar nesse botão, o sistema faça uma verificação do deposito em questão da venda, e vá até a tabela PRODUTOS onde tenho os campos EmEstoqueD001 e EmEstoqueD002 onde informo o meu saldo de estoque. Assim sendo, se fiz uma venda de 1 unid. de um produto X no depósito = D001 e quero dar baixa no estoque, então o sistema vai até o campo EmEstoqueD001 na tabela PRODUTOS e da baixa de 1 unid. desse produto.

Obs. A baixa do produto não é feita no momento da venda. Nesse ponto a mercadoria esta com status "RESERVADA".Após o faturamento o campo Status dever ficar como "FATURADO".

Me estendi um pouco mas procurei explicar ao máximo. Agradeço a todos e toda ajuda é bem vinda.

Boa noite!
Anexo, meu BD

Olá Filipe Faria, Bem-Vindo ao fórum.

Faltou anexo, veja como fazer:
https://www.maximoaccess.com/t28813-como-adicionar-arquivo-ficheiro-a-mensagem-no-forum
Abraço

Desculpem amigos, segue!!

Galera, se alguém conseguir me ajudar ao menos no item 4, seria de grande valia pra mim!!
Abraços!!

Olá Filipe Faria,
Não consigo abrir o seu porjeto, o meu Access é 2007 e o seu deve ser superior.
Quanto à questão 4 o tema já foi abordado diversas vezes de várias formas no fórum, veja aqui.
Abraço

Galera, boa noite!!
Primeiramente pedindo desculpas a todos pelo trabalho, e por incomodar novamente, mas depois de muito rodar ainda não consegui achar de forma concreta o que quero. Achei muita coisa referente  baixa de estoque, consegui até fazer dar baixa, mas estava sempre aparecendo uma mensagem de Parâmetro. Acredito que os erros estavam acontecendo por que não estou sabendo relacionar muito bem a form e a sub form de forma correta. Acredito que deve ser simples, porém realmente não estou conseguindo fazer esse botão faturar.

O único critério para baixa é o meu depósito, conforme já dito anteriormente. SE meu deposito da Fom_Venda = D001, então baixa o EmEstoqueD001 na Tabela "Produtos". SE D002, baixa o EmEstoqueD002 e ao fim de tudo deixa o produto com o Status Faturado. Se alguém puder dar uma olhada eu salvei meu banco para uma
versão mais anterior para facilitar.

Como ainda não consegui fazer isso funcionar, surgiu a dúvida, ao configurar esse botão de forma correta, a baixa é feita por produto, ou o comando roda todos os itens e efetua a baixa dos mesmo?. no meu caso seria ideal marcar e faturar item a item é possível?

Desde já agradeço a ajuda!

Pelo que entendi de sua duvida, irei explicar como fiz em minha aplicação.

Primeiro deve ter em mente os seus depósitos (Almoxarifes)
Dentro deste quadro antecipadamente ao dar entrada neste produto direcione-o a um deposito, quando este produto for filtrado pelo seus critérios de estoque irá indicar o deposito ao qual está com o saldo positivo (caso tenha saldo em vários depósitos a baixa deve ser no deposito selecionado pelo filtro)

venda duplicada:
If mdl_vendas.Existeitennavenda(Me!VendaID, ProdutoID) Then (Mensagem já existe este item!)

Function Existeitennavenda(VendaID As Long, ProdutoID As Long) As Boolean
If DCount("[ID_PRODUTO]", "tbl_PedidosDetalhes", "[ID_VENDA] = " & VendaID & " AND [ID_PRODUTO] = " & ProdutoID ) = 1 Then
ExisteIten = True
Exit Function
End If
End Function

Em relação a faturar item a item, sim tem como
Uso este método no modo Status
cada item da venda tem um campo como status e a venda só passa caso todo os itens estejam com status tipo estoque reservado
ao adicionar um item a consulta de estoque indica o status conforme o saldo deste item siga este principio e dará certo.

Correção:
........
If DCount("[ID_PRODUTO]", "tbl_PedidosDetalhes", "[ID_VENDA] = " & VendaID & " AND [ID_PRODUTO] = " & ProdutoID ) = 1 Then
Existeitennavenda= True
Exit Function
........

obrigado meu nobre, entendi suas pontuações, estou tentando adaptar aqui. Agraço muito a atenção. Se eu conseguir posto!!
Abraço!

Tente se orientar por este exemplo da msoffice tem boa solução que tem suas duvidas

bom aprendizado meu caro!