Controle de Notas de Empenhs e Notas Fiscais

Estou criando um BD, cujo objetivo é: Controlas as Notas e Empenhos e recebimento de Notas fiscais. Existe primeiramente um cadastros de fornecedores com seus artigos a seres fornecidos por cada um, depois recebo crédito para compra desses artigos que são cadastrados em uma Nota de Empenho, Diga-se que Nota de empenho é o crédito que tenho para compra desses artigos, essa Nota de empenho pode ser reforçada nas quantidades de artigos pra mim comprar, quando o crédito que tenho não é suficiente, posso colocar mais crédito aumentando a quantidade dos artigos que preciso, que se chama REFORÇO DE EMPENHO e quando não preciso de todo o crédito, posso anular/diminuir as quantidades dos artigos que tenho de crédito que se chama ANULAÇÃO DE EMPENHO e por último as NOTAS FISCAIS que quando elas chegam com as mercadorias elas vão abatendo das quantidades das Notas de empenhos até zerar todo meu crédito, por exemplo: se tenho crédito para a compra de 10.000 kg de arroz na Nota de empenho e fiz REFORÇO DE EMPENHO de mais 5.000, então tenho crédito de 15.000 kg de arroz, e se precisei comprar somente 14.000 kg, então faço a anulação de 1.000 kg e assim por diante. O problema é que estou tenho dificuldades em relacionar essas tabelas para que eu possa criar os formulários, Alguém pode me ajudar.
Agradeço desde já o tão conceituado forum

bom dia Claudio,

poste o que tem para nós.

abraços,

Segue em anexo amigo, não estou conseguindo relacionar as tabelas nem criar o formulário, desde já agradeço.

Boa noite,

Trabalho nessa área, mas na execução orçamentária, tenho algo pronto, com certeza dá pra adaptar ao seu caso, vai depender dos detalhes que deseja controlar.

Vou dar uma olhada.

Abraços

Valeu amigão

Bom dia Cláudio,


Dei uma olhada no seu arquivo, e verifiquei um campo chamado NrOrdem, que aparece em quase todas as tabelas, o que seria esse documento e qual o papel dele nos processos de reforços e anulação dos empenhos?


Abraços,

Boa tarde amigo, se puder pode excluir este campo em todas as tabelas, era pra so identificar itens de licitação, mas não vou precisar dele não.
Atenciosamente

Boa tarde, beleza amigão, recebeu minha msg...

Boa tarde amigo,

Vi sim.

Já tô com a ideia montada, estou agora finalizando as tabelas.

Em seguida posto um resumo e o arquivo para que todos possam acompanhar, principalmente, você.


Abraços,

Valeu amigão, abraços

Boa noite amigão, desculpe a chatice, mas tem alguma luz pra mim
Abs

Bom dia Claudio,

Desculpa pela demora em responder, mas precisava finalizar as tabelas, e claro o tempo que é corrido.

Então, criei as seguintes tabelas, analise os campos e relacionamentos:

01 - Fornecedor( pelo nome, somente para cadastro do fornecedor);

02 - EmpenhoDados(nesta tabela funcionará para o acúmulo dos saldos com quantidade e valor dos empenhos e compras);

03 - EmpenhoItem( aqui lançaremos todos os produtos e quantidades de acordo com o tipo de empenho, ou seja, original, reforço e anulação);

04 - TipoEmpenho( aqui o cadastro dos três tipos possíveis de empenho, será através desse dado na tabela anterior que faremos a entrada, reforço ou anulação dos valores empenhados);

05 - Produto ( nesta tabela será feito os saldos da quantidade e valores dos produtos empenhados, comprados, reforçados ou anulados);

06 - NotalFiscal ( aqui faremos o controle das notas fiscais)

07 - NotaFiscalItem( aqui será feito o controle das quantidade e valor dos produtos comprados)

 
    Ficou pendente uma situação sobre os produtos que cada fornecedor pode vender, uma espécie de BUSCA de PRODUTO por FORNECEDOR, me corrija se estiver errado.


Bem, se tiver um pouco de paciência podemos dar continuidade e finalizar os forms e relatórios.


Abraços,

Obrigado amigo, vou testar aqui e já te falo, abs

Beleza amigão, é isso mesmo, se puder dar continuidade nos formulários e relatórios agradeço muito, aguardo

Bem, para uma melhor verificação da funcionalidade, peço que também inicie a criação dos forms e relatórios que necessita.

E assim trocarmos algumas ideias aqui pelo forum.

Abraços,

Beleza amigo

Boa noite Claudio,


Criei o form para controle dos empenhos, através dele vc informa os valores empenhados originais, reforços e anulações.

Próximo passo agora é o controle das notas fiscais(compras) que por sua vez baixa os valores empenhados por produto recebido.

Dá uma analisada, veja se esta registrando as rotinas de trabalho.


Abraços,

Ok amigo, vejo sim, obrigado

é isso mesmo amigo,estamos no caminho certo, valeu...

Boa noite amigo, algum avanço para me orientar

Bom dia Claudio,


Vamos retomar, achei que vc havia desistido ou finalizado.

Paramos nas notas fiscais, assim que puder retorno com algo.

Abraços,

Boa tarde amigo, que bom falar contigo de novo, aguardo, este controle é muito importante, vamos evoluir, abraços

Boa noite amigo, sua idéia está ótima, mas para tentar aprimorar nosso raciocínio e objetivo do BD, incluí as tabelas Tab_NC, Tab_Pedidos e Tab_Tipo_Material,  vou tentar minhas necessidades na sequência abaixo:
1) Chega a Nota de Crédito para compra, que chamei no BD de NC;
2) É realizado a emissão da Nota de Empenhos, que são vinculadas aos abatimentos dos créditos recebidos acima 1), que dei o nome na tabela de empenhoDados;
3) Os depósitos informam as necessidades deles de adquirir produtos, que dei o nome na tabela de Tab_Pedidos, que cuja quantidade de pedidos vai abatendo das quantidades das Notas de Empenhos, porque (não se pode comprar acima das quantidades das Notas de Empenhos), nesse ponto do pedido de material deve ser informado o tipo de material(QR,QS...), esses pedidos terão que me dar as quantidades que foram empenhadas, por exemplo 50 kg de arroz menos as quantidades recebidas, se foram empenhas 50, e o fornecedor entregou 10, então o fornecedor nos deve 40 ainda para entregar;
4) A medida que vamos recebendo o material, os fornecedores entregam as mercadorias acompanhadas das Notas Fiscais que serão pagas, para isso criei a tabela que chamei de NotaFiscal e NotaFiscalItem, que deverão ter exatamente as quantidades que o fornecedor nos entregou;
5) Além das tabelas e formulários que já criei, dê uma olhada também no menu: ferramentas de banco de dados, relações e veja os relacionamentos que criei entre as tabelas para te dar uma idéia.
Vou continuar mexendo aqui e se você tiver uma idéia melhor para tentarmos montar este sistema, a gente vai se falando.
Em tempo: Coloquei as tabelas nos relacionamentos que estou com grande dificuldade nesta parte, se puder dar uma olhada...
Abs amigão

Boa noite amigo,

Antes de iniciar o controle do crédito, NC, verifique se há a necessidade de ser por departamento ou projetos para evitar alterações mais trabalhosas​ futuramente.

Pergunto, pois temos vários projetos/centro de custo que tem recursos e créditos próprios aqui na empresa.

Abraços,

Então amigo, nosso controle de crédito é por conta onde é depositado o crédito, no nosso caso é: conta 160249 e conta 167249, somente essas duas.
Tamo juntos
Abs

Na verdade esses códigos são unidades da AMAN, melhor ainda para fazer as alterações.

Abraços,

Isso mesmo, aguardo obrigado

Boa noite amigo, deu mais ou menos para entender as minhas necessidades do BD...

Boa noite amigo,

Sim, entendi.

É que atendo várias demandas, não esqueci da sua situação.

Em breve disponibilizo as alterações para finalizar o BD.

Abraços,

Valeu amigo, abraços

Boa noite amigo, sei que anda muito atarefado, mas tem algum avanço no projeto

Com certeza amigo,

Esse fim de semana tem novidades.

Abraços,

Bom dia Claudio,


Surgiu algumas dúvidas.

Sobre o controle do crédito recebido:
- como são várias notas de créditos por UG, vc precisa controlar esse crédito por NC ou por UG;

Sobre os pedidos:
- os itens 03  e 04,da sua mensagem de 26/03, acredito que já estamos realizando esse controle de quantidades pedidas, empenhadas e entregues, veja, quando é emitida uma nota de empenho temos valores empenhados ou pedidos, quando o fornecedor entrega temos os valores entregues podendo ser parcial ou pelo total, o que precisa é gerar os relatórios dos valores empenhados e valores entregues, com o saldo se houver.


Quando os relatórios estiverem prontos vc entenderá melhor.


Abraços,

Boa tarde amigo, a NC e controlada pelo número dela e a que UG ela se refere: exemplo: NC80000897, ela pode ser destinada a UG 160249 ou 167249. a partir dai selecionamos a UG(160249 ou 167249) onde entrou a Nota de Crédito e empenhamos.

Não estou conseguindo abrir o BD, ele está disponivel com a extensão .DOC, como faço pra dar uma olhada

Oi amigo,


Esse arquivo é do Word, com a sequência das nossas mensagens apenas para arquivo.


Abraços,

Blz amigo

Boa noite amigo, sei que anda muito ocupado, mas tem alguma novidade do BD

boa noite amigo

ainda não desisti, peço apenas mais um tempo.

abraços

Obrigado amigo

Boa noite amigo, desculpe perturbar, mas tem alguma outra informação que posso te passar para te facilitar...

Boa noite amigo, sei que está agarrado, mas tem alguma resposta pra mim, abs

Boa Tarde!!!

Trabalho em uma prefeitura e fui responsável pelo CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico) e na época fiz um banco de dados que funciona até hoje, não tão elaboradora como vocês querem produzir. Estou postando o banco de dados para vocês estudarem se servir alguma parte podem usar. Aqui usam até hoje. Funciona na rede, todos os Farmacêuticos e o setor de compras tem acesso ao mesmo.

Valeu amigo, vou fazer um teste e te falo, obrigado

Amigo o BD Banco de Dados.accdb tás pedindo uma senha e o Empenhos 1.030.accdb tá dizendo que: M:/OFICIOS E MEMORANDOS - CAF/Empenhos/Banco da Dados.accdb, não é um caminho válido. Verifique se o nome do caminho foi escrito corretamente e se você está conectado ao servidor no qual o arquivo reside.

Amigo o BD Banco de Dados.accdb tás pedindo uma senha e o Empenhos 1.030.accdb tá dizendo que: M:/OFICIOS E MEMORANDOS - CAF/Empenhos/Banco da Dados.accdb, não é um caminho válido. Verifique se o nome do caminho foi escrito corretamente e se você está conectado ao servidor no qual o arquivo reside.

Sem senha

Valeu amigo, vou dar uma olhada, abraços

Boa tarde Claudio,


Encontrei esse exemplo que bolei para um colega do corpo de bombeiros para controle dos créditos por unidade, há algum tempo atrás.

Dá uma olhada vê se atende as suas necessidades.



Abraços,

Obrigado amigo, vou dar uma olhada e testar, e te falo