[Resolvido]Problema de tudo!!!

nem sabia onde postar isso, mas eis o problema:


Tenho uma tabela de fornecedores que a chave primaria é o numero do contrato de cada um (existem fornecedores iguais com números de contratos diferentes) uma tabela de notas fiscais (onde se faz o cadastro das notas que chegam) sem chave primária e elas estão relacionadas pelo campo de fornecedor (é o campo do nome da empresa mesmo).
Meu problema é pra fazer a autorização de pagamento (hoje em dia faço ela por um relatório oriundo de uma tabela temporária, que através de VBA eu pego dados da tabela de fornecedor e da nota fiscal).
Daí nessa tabela eu tenho 5 campos em cada registro pra notas fiscais.. caso eu tenha 5 notas fiscais sem estarem pagas, ele já coloca as 5 la...
Mas o problema é: e quando eu tiver 6? 7? X notas? As vezes chega a 20...
Daí não consigo fazer isso...

Que que eu faço? Caixa de listagem? Mudo a autorização de pagamento de um relatório pra um formulário?
Não consigo nada concreto pra fazer isso.

Preciso emitir uma autorização de pagamento por fornecedor, contendo X notas...
Pra cada X notas de uma empresa Y, precisaria de UMA autorização de pagamento.

Espero ter sido claro...
Muito obrigado desde já!!

Em vez de criar tabela temporária para as notas fiscais não pagas, crie instrução SQL como origem dos dados no relatório.

fiz isso mas continuo com o problema de agrupar as notas fiscais por empresa

Boa tarde,
Fez isso, o quê? Qual o código SQL?

SELECT TB_Fornecedores.FORNECEDOR, TB_Fornecedores.NUM_FORN, TB_NF.NUM_NF, TB_NF.DT_NF, TB_NF.VLR_NF, Sum(TB_NF.VLR_NF) AS Valor_Total
FROM TB_Fornecedores INNER JOIN TB_NF ON TB_Fornecedores.FORNECEDOR = TB_NF.Fornecedor
GROUP BY TB_Fornecedores.FORNECEDOR, TB_Fornecedores.NUM_FORN, TB_NF.NUM_NF, TB_NF.DT_NF, TB_NF.VLR_NF
ORDER BY TB_Fornecedores.FORNECEDOR;

Não percebi onde estão os 5 campos que referiu para notas fiscais.
Faça o seguinte:
Carregue a bd, ou parte, com dados alterados para se ver melhor.