[Resolvido]Função DSoma com SeImed

Senhores, boa tarde.

Peço, novamente, sua ajuda.

Apesar de ter encontrado alguns exemplos na pesquisa, não encontrei o que poderia ser solução para minha dúvida.

Estou tentando desenvolver um módulo financeiro (caixa e dois bancos), e em um campo necessito do saldo acumulado separadamente, ou seja, saldo acumulado caixa, saldo acumulado banco01 e, também, para o banco02.

Consigo ter o saldo separado caso haja lançamento para apenas um "setor".

Tentei fazer referência ao banco ou mesmo a forma de pagamento ou recebimento mas não consegui concretizar, exemplo:

=nz(DSoma("ValorPago";"Parcelas_Vendas";"Data_Pgto
Este exemplo me traz o saldo atual do caixa de determinada data, porém, se existir um lançamento para o banco01, p. exemplo, o saldo do caixa fica errado, pois, o valor pago está totalizado geral (não consigo falar pro access (critério), que e a soma deve ser só para o caixa ou para o banco01 ou para o banco02.

Peço, por favor, sua ajuda.

Muito obrigado.

Antonio Aurélio

Boa noite, então, no critério do dsoma, basta adicionar o banco01.

Algo do tipo: =nz(DSoma("ValorPago";"Parcelas_Vendas";"Data_Pgto=#" & SuaData & "# AND CodigoBanco=" & Me.SeuCodigoDoBanco), 0)

Onde CodigoBanco = chave primária (ou identificador do banco em questão) na tabela.
Me.SeuCodigoDoBanco =chave primária (ou identificador do banco em questão) no formulário.
SuaData = A data selecionada (isso já vi que já está funcionando)

Senhores, bom dia.

Agradeço o interesse em auxiliar-me.
Muito obrigado.

Peço perdão, mas, só agora vi que a mensagem está "quebrada".
O que estou tentando é:

=nz(DSoma("ValorPago";"Parcelas_Vendas";"Data_Pgto[DtCaixa]"))+nz(DSoma("VlrPago";"Parcelas_Compras";"DtPago[DtCaixa]")*-1)+nz(DSoma("SaldoAnterior";"tblCaixa";"DtCaixa[MovimentoDiaCaixa]


Em atenção ao Sr. Marcelo, não tenho código que identifica o banco ou caixa.
O critério que estou tentando para separar os recebimentos e pagamentos por banco (caixa), é através da forma de Recebimento ou Pagamento (Dinheiro, Cheque, Credito em C/Corrente - Banco01 (ou Banco02), Débito em C/Corrente - Banco01 (ou Banco02).

Consigo separar a forma de recebimento ou pagamento diariamente, mas, no saldo atual por Banco, o valor é somado geral (porque ainda não consegui definir o critério para somar somente o que interessa).

Tentei, na fórmula acima, indicar o tipo de pagamento/recebimento, mas, às vezes retorno #nome e #erro.
Não sei onde poderia inserir algo assim na fórmula acima (isto se for possível):
SeImed([FormaDeRecebimento]="Dinheiro";....

Agradeço a todos.

Muito obrigado,

Antonio Aurélio



Bom dia.

=nz(DSoma(SeImed([tbl_Parcelas_Vendas]![FormaDeRecebimento]="CréditoBB";
("curValorPago";"tbl_Parcelas_Vendas";"Data_Pgto"<"forms!Caixa![DtCaixa]")))


Estou tentando utilizar a sequencia acima para obter o total de valores creditados pelo BB, mas, o número de argumentos não está correto e, às vezes, o erro é de sintaxe (as aspas separando o sinal < são para mostrar a sequencia sem quebras).

Peço, por favor, sua ajuda.
Desde já agradeço,
Muito obrigado.

Antonio Aurélio

Senhores, boa tarde.

Peço desculpas por só agora dar por concluído o tópico.

Não consegui meu intento, mas, como solução, criei um campo "DestinoVendas" e, por ele, consegui separar a origem da venda ou pagamento.

Ficou assim:

=DSoma("ValorPago";"Parcelas_Vendas";"[DestinoVendas]='CX'")+DSoma("SaldoAnterior";"Caixa")

Muito obrigado a todos.

Abraços,

Antonio Aurélio